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一、公司信息

　　深圳市金豐盛塑膠制品有限公司成立2003年，是一家集產(chǎn)品研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造一體的專業(yè)塑膠產(chǎn)品企業(yè)，主要致力于LED顯示屏的戶外、室內(nèi)、半戶外、像素點(diǎn)等塑膠套件的研發(fā)和生產(chǎn)，公司現(xiàn)擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)、管理、生產(chǎn)、高級工程技術(shù)人員和一大批綜合素質(zhì)高、敬業(yè)精神強(qiáng)的員工隊(duì)伍，擁有注塑和模具類的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。公司產(chǎn)品已打入海外市場并通過FCC、CE、ROHS等認(rèn)證！

二、項(xiàng)目背景

　　1、公司沒有預(yù)算機(jī)制，只有財(cái)務(wù)報(bào)表

　　2、生產(chǎn)效率不高，人均產(chǎn)值無法持續(xù)提升

　　3、公司沒做經(jīng)營計(jì)劃，各部門目標(biāo)不統(tǒng)一，方向不明確

　　4、組織職能不完整，職責(zé)定義不清

　　5、項(xiàng)目管理過程跨部門溝通效率低，解決問題慢，項(xiàng)目周期長

　　6、采購、計(jì)劃、供應(yīng)商信息對接復(fù)雜，信息共享滯后

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

　　1、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃分解情況，梳理公司費(fèi)用科目，預(yù)算模式設(shè)計(jì)，推行全面預(yù)算管理體系；

　　2、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計(jì)劃、各職能目標(biāo)設(shè)定；

　　3、構(gòu)建經(jīng)營預(yù)算與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，用預(yù)算思維與財(cái)務(wù)核算思維支撐經(jīng)營能力提升；5、支撐經(jīng)營計(jì)劃資源復(fù)盤規(guī)劃；

　　4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化；

　　5、經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)模式固化；

　　6、月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析；

　　7、梳理組織結(jié)構(gòu)與實(shí)現(xiàn)人才盤點(diǎn)，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng)

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　1、營業(yè)額總產(chǎn)值提升156%

　　2、人均產(chǎn)值提升125%

　　3、公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復(fù)制模式

　　4、建立了優(yōu)秀供應(yīng)商長期合作機(jī)制

　　5、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

　　6、構(gòu)建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng)，成立優(yōu)秀班組長培訓(xùn)班、核心骨干培訓(xùn)班、培養(yǎng)了中層干部10人，高層干部6名