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一、公司信息

　　東莞市若美電子科技有限公司創(chuàng)建于1999年，擁有現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間和設(shè)備，公司主要生產(chǎn)高精度、高密度、高可靠性的雙面及多面印刷線路板，集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體。并在茶山、深圳都設(shè)有工廠，產(chǎn)品主要銷往國內(nèi)外市場，公司不斷引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，提升技術(shù)和管理經(jīng)驗，目前已成為華南地區(qū)具有規(guī)模的線路板生產(chǎn)廠家之一。

二、項目背景

　　1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑

　　2、組織職能不完整，職責(zé)定義不清

　　3、公司沒有預(yù)算機(jī)制，只有財務(wù)報表

　　4、核心高管團(tuán)隊對目標(biāo)的理解、認(rèn)同存有凝

　　5、銷售團(tuán)隊與供應(yīng)鏈團(tuán)隊之間的相互信應(yīng)及有效配合待提升

　　6、客戶結(jié)構(gòu)過于簡單，產(chǎn)能被綁架，新客戶上量受限

　　7、關(guān)鍵工序（鉆孔）外發(fā)，品質(zhì)交期不受控

　　8、各部門只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

三、項目實施過程

　　1、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點(diǎn)客戶及客戶管理策略；

　　2、構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運(yùn)營管理，提升產(chǎn)品價值力；

　　3、完善組織架構(gòu)，成立經(jīng)營中心

　　4、研討、制定、推行年度經(jīng)營計劃體系

　　5、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定，明確各職能部門價值目標(biāo)與目標(biāo)實現(xiàn)支撐計劃；

　　6、構(gòu)建經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)核算系統(tǒng)，用預(yù)算思維與財務(wù)核算思維支撐經(jīng)營能力提升；

　　7、梳理組織結(jié)構(gòu)與實現(xiàn)人才盤點(diǎn)，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng)；

　　8、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃分解情況，梳理公司費(fèi)用科目，預(yù)算模式設(shè)計，推行全面預(yù)算管理體系；

四、項目實施成效

　　1、營業(yè)額提升了26.9%，產(chǎn)量提升28%

　　2、利潤率增長3.26%

　　3、訂單周期周期縮短了30.7%

　　4、訂單準(zhǔn)交率提升了49%

　　5、生產(chǎn)計劃達(dá)成率提升45%

　　6、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制，培養(yǎng)了13名經(jīng)營管理人才

　　7、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)

　　8、沉淀一套預(yù)算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力