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中國實(shí)體企業(yè)實(shí)效的持續(xù)增長方案解決商
INFORMATION
江蘇科路迪機(jī)械設(shè)備有限公司“經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理”項(xiàng)目案例
2021-06-15
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一、公司信息

   科路迪機(jī)械設(shè)備有限公司成立于20005月。是從事PCBLCD濕制程及五金蝕刻設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)的專業(yè)化高新技術(shù)企業(yè)。公司具有多年相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。公司主要產(chǎn)品包括:各制程前//后處理(磨板/火山灰/噴砂機(jī)/超粗化)生產(chǎn)線;內(nèi)/外層及FPC、LCDDES生產(chǎn)線;水平棕化線;水平除膠渣連導(dǎo)電膠線、水平黑孔線;外層SES生產(chǎn)線。20071月,科路迪公司在江蘇常州建立分公司,公司先后為臺(tái)資港資外資等大型廠家提供高品質(zhì)的設(shè)備與服務(wù)。

 

二、 項(xiàng)目背景

1、公司業(yè)績增長緩慢,生產(chǎn)效率低,人均產(chǎn)值低;

2、物料損耗比率高,物料成本占比過高;

3、公司沒有預(yù)算機(jī)制,只有財(cái)務(wù)報(bào)表

4、部門管理流程職責(zé)、職能、建立不完善,部分流程過于精簡,缺乏實(shí)際操作性及追溯性;

5、缺乏有效的跨部門溝,異常解決協(xié)調(diào)能力;

6、每個(gè)部門只完成自己的職能事物,不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

 

 

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

1、競爭戰(zhàn)略:客戶需求的理解,客戶購買動(dòng)機(jī)決策流程,競爭對手調(diào)查,產(chǎn)業(yè)競爭分析,明確競爭策略;

2、銷售業(yè)績復(fù)盤,客戶、產(chǎn)品、領(lǐng)域、銷量、毛利;

3、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計(jì)劃、各職能目標(biāo)設(shè)定;

4、經(jīng)營預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算設(shè)定;

5、組織架構(gòu)人才盤點(diǎn),資源復(fù)盤;

6、經(jīng)營目標(biāo)與績效系統(tǒng);

7、年度經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算復(fù)盤體系

 

 

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

1. 人均產(chǎn)值提升18.1%

2. 人均產(chǎn)值提升89%

3. 訂單準(zhǔn)交率提升了29.3%

4. 客退金額下降36.3%.

5. 培養(yǎng)了8名經(jīng)營管理人才,29名基層班組長

6. 公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復(fù)制模式

7. 沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

8. 沉淀一套預(yù)算管理模式,提升了公司經(jīng)營能力

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