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中國實(shí)體企業(yè)實(shí)效的持續(xù)增長方案解決商
INFORMATION
東莞市粵信塑膠模具制品有限公司“年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算”項(xiàng)目案例
2021-06-15
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一、公司信息

東莞市粵信塑膠模具制品有限公司2008年成立于廣東省東莞市,主營雙色模具、精密機(jī)殼模具制作及雙色、精密零件注塑加工?,F(xiàn)公司員工共計(jì)200余人,主要承接視聽產(chǎn)品、手機(jī)、打印機(jī)、照相機(jī)、平板電腦、空調(diào)配件、汽車零件等電器機(jī)殼、機(jī)芯和工業(yè)儀器、儀表的模具設(shè)計(jì)和生產(chǎn)加工。曾經(jīng)承制諾基亞、摩托羅拉、 AT&T;日本 OKI 、JVC 、佳能、柯尼卡美能達(dá)、三洋、愛普生、韓國 LG 、三星、香港偉易達(dá)、權(quán)智。國內(nèi):步步高、金寶、格力、海爾、美的、一汽豐田、讀書郎、華為、中興、聯(lián)想、新大陸、格爾翰、中海達(dá)等多家企業(yè)的產(chǎn)品模具。

 

二、項(xiàng)目背景

1、企業(yè)業(yè)績?cè)鲩L緩慢,利潤持續(xù)下滑

2、組織職能不完整,職責(zé)定義不清

3、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,訂單交付周期長

4、公司沒有預(yù)算機(jī)制,只有財(cái)務(wù)報(bào)表

5、各部門只完成自己的職能事物,不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

6、庫存呆滯多,庫存周轉(zhuǎn)慢

7、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)凌亂、工序不合理、浪費(fèi)大、產(chǎn)值低

8、物料采購周期長、來料品質(zhì)合理率低、供應(yīng)商管理失控

9、運(yùn)營部門整體疲于欠貨交付問題,長期處于救火狀態(tài),對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績關(guān)注過少

 

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

1、區(qū)域市場(chǎng)及客戶需求理解、競(jìng)品、競(jìng)爭對(duì)手調(diào)查、分析,明確產(chǎn)品及市場(chǎng)競(jìng)爭策略;

2、客戶分析、客戶定位、客戶價(jià)值分析與客戶分級(jí)管理,明確重點(diǎn)客戶及客戶管理策略;

3、構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運(yùn)營管理,提升產(chǎn)品價(jià)值力;

4、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計(jì)劃、各職能目標(biāo)設(shè)定;

5、全面預(yù)算體系構(gòu)建:根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃分解情況,梳理公司費(fèi)用科目,預(yù)算模式設(shè)計(jì),推行全面預(yù)算管理體系;

6、年度經(jīng)營計(jì)劃與經(jīng)營落地支撐體系的建設(shè):戰(zhàn)略研討模式、戰(zhàn)略發(fā)布模式、月度績效會(huì)模式、日稽核會(huì)模式、經(jīng)營周例會(huì)模式、中心周會(huì)模式、季度總結(jié)會(huì)、半年度與年度總結(jié)會(huì)模式、組織自運(yùn)營模式等

 

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,營業(yè)額提升78%

2、利潤率增長2.76%

3、人均產(chǎn)值提升96%

4、計(jì)劃達(dá)成率提升45%

5、庫存周轉(zhuǎn)率提升34。2%

6、沉淀了一套經(jīng)營經(jīng)營制定與分解模式和預(yù)算管理模式

5、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制,培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才8人,中層干部12人

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