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中國(guó)實(shí)體企業(yè)實(shí)效的持續(xù)增長(zhǎng)方案解決商
INFORMATION
中山新特麗照明電器有限公司-年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理
2021-05-14
2202

一、公司介紹

 

  中山新特麗照明電器有限公司隸屬于香港新特麗國(guó)際投資有限公司,新特麗照明始創(chuàng)于1996年,在中國(guó)的投資已突破叁仟萬(wàn)美元,占地近120畝,員工逾千人,具國(guó)內(nèi)良好條件的生產(chǎn)廠房及辦公大樓面積超過(guò)11萬(wàn)平方米,是中國(guó)較具規(guī)模的燈飾研發(fā)制造商之一。

  中山新特麗照明電器有限公司擁有一批專業(yè)燈飾產(chǎn)品研發(fā)顧問(wèn)和生產(chǎn)工藝管理人員,共同打造高品質(zhì)的家居、酒店、辦公及商業(yè)照明產(chǎn)品,秉承“做燈飾界的索尼”的目標(biāo),以ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量體系、國(guó)際電工燈具產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家燈具產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作為產(chǎn)品研發(fā)、制造和質(zhì)量控制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),其產(chǎn)品先后獲得德國(guó)、英國(guó)、意大利、瑞典、美國(guó)、加拿大、日本等世界多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)品認(rèn)證,以及中國(guó)國(guó)家CCC強(qiáng)制證。

 

  

二、項(xiàng)目背景

 

  改善前企業(yè)問(wèn)題點(diǎn)

  1看似業(yè)績(jī)?cè)谠鲩L(zhǎng),但公司利潤(rùn)沒(méi)有增長(zhǎng),人均產(chǎn)值下滑

  2年度目標(biāo)不清晰,只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

  3未制定實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的路徑和行動(dòng)計(jì)劃

  4未指定高、中、基層的激勵(lì)機(jī)制

  5未進(jìn)行過(guò)程的總結(jié)和復(fù)盤(pán)

  6無(wú)預(yù)算管理機(jī)制,只關(guān)注管理層職能事務(wù),不關(guān)注經(jīng)營(yíng)結(jié)果

  7未實(shí)行月度預(yù)算管理,采用的是先做后算,月度收入成本利潤(rùn)不受控

  

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

 

  第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

  企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系

  1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

  2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)

  算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)

  3營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略預(yù)算數(shù)據(jù)分析各部門(mén)目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)

  4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門(mén)簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

  5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

  命書(shū)發(fā)布會(huì)經(jīng)營(yíng)者系統(tǒng)培養(yǎng)

  6調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級(jí)職能定位年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵(lì)

  機(jī)制、績(jī)效機(jī)制下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算

  

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

 

  改善成果

  1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)46.2%

  2毛利率增長(zhǎng)6.3%

  3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)48.6%

  4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降49.6%

  5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式

  6培養(yǎng)了經(jīng)營(yíng)人才10人

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